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以前抵扣过，现在进项转出，分录怎么做？转出金额保税怎么报
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同学您好，但借：成本费用科目贷：应交税金-应交增值税(进项税额转出）
2023 03/09 09:42
84784977 
2023 03/09 10:02
报税在哪里填写呢
易 老师 
2023 03/09 10:03
同学您好，附表二进项转出就可以了
84784977
2023 03/09 10:04
销500 进100 转出100 那我这个月应该交多少增值税啊
易 老师
2023 03/09 10:16
同学您好，那 就要交500的
84784977
2023 03/09 17:44
之前挂的其他应付款 不需要反冲吗
易 老师
2023 03/09 17:54
你好，之前挂的其他应付款 可以反冲的
84784977
2023 03/09 17:56
之前是 借管理费用 进项 贷其他应付款 现在有红字专票还有重新开的发票 之前进项抵扣过了。具体分录怎么写
易 老师
2023 03/09 17:59
借：管理费用 贷：应交税金-应交增值税(进项税额转出）
84784977
2023 03/09 18:00
本来就是借管理费用 现在怎么还是借管理费用呢
易 老师
2023 03/09 18:02
以前是只有扣了税，转出后，是价税合计入管理费用
84784977
2023 03/09 18:04
但是贷方只是转出的进项税额 不等啊 还有其他应付款不用处理吗
易 老师
2023 03/09 18:29
转出进项税额不影响其他应付款，以前怎样的还是照样处理，付款正常支付的
84784977
2023 03/09 18:31
我们不属于转出的这两种情况， 是车卖了，去退保的，之前的发票抵扣过，对方开了负数发票还开了新的正数发票，这种情况也要转出吗
易 老师
2023 03/09 18:44
开了红字就以前的分录全冲掉，同学您好，一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的
易 老师
2023 03/09 18:44
重新开的发票重新做就行了
84784977
2023 03/09 18:44
进项也是直接反冲吗？还是计入进项转出呢
易 老师
2023 03/09 19:11
红字反冲就可以的
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