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资产负债表重分类中其他应收款的重分类是以其他应收款的借方余额和其他首付款的借方余额相加吗
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对的，是的，是这么做的。
2023 03/09 10:13
84784965 
2023 03/09 10:15
这个数怎么取，是期末余额的贷方和借方发生额吗
郭老师 
2023 03/09 10:15
你好，期末余额借方贷方。
郭老师
2023 03/09 10:16
不看发生额
看明细余额。
84784965
2023 03/09 10:17
带不带本月合计，本年累计
84784965
2023 03/09 10:20
老师是填标黄的数字吗
郭老师
2023 03/09 10:20
余额是本月的余额
84784965
2023 03/09 10:24
老师，是这样不，但是这样子了，借和贷弄进去，资产负债表不平
郭老师
2023 03/09 10:26
不会的，会平衡的，你可以试一下。
84784965
2023 03/09 10:27
老师，是填这几个数吗
郭老师
2023 03/09 10:29
好明细啊，你这个怎么只有一个月的合计。
郭老师
2023 03/09 10:30
明细余额呢？比如其他应付款a公司借方100，
其他应收款贷方余额200，
这里其他应收款就填写100，假设没有其他应付款。
84784965
2023 03/09 10:31
是每个月的明细的贷和借是吗，就是编制凭证的那个条明细所对应的贷和借方余额是吗
84784965
2023 03/09 10:33
老师，是这个不
郭老师
2023 03/09 10:33
是的，对的是的对的是的。
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