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老师，我2月份红冲了一张1月份的发票4万元 税率6%，2月份重新开张3800元，差额2000，附表三填上第5列--2000后，期末余额是-2000，主表留抵税额变少了，能解释一下吗？看不懂
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你好； 你2月总共开了多少正数发票金额出去 ； 负数只开了一个40000金额嘛
2023 03/09 10:48
84785015 
2023 03/09 10:50
税率6%的是开了一张负数4万 正数38000，还有税率9%的开了412500
meizi老师 
2023 03/09 11:02
你好； 那你 6%部分的金额就是 -2000 金额显示的； 这个是对的 ； 9%部分是单独去9%栏次去体现412500
84785015
2023 03/09 11:09
那老师附表三为什么必须填写？不填上数，系统会提醒
meizi老师
2023 03/09 11:13
你好； 你是什么类型的公司 ； 有差额报税这些业务吗
84785015
2023 03/09 11:14
建筑行业，有。但是为什么6%开的发票让我差额填数，因为我红冲的发票和重新开的发票不一致吗？
meizi老师
2023 03/09 11:15
你好1； 这个不写表3哈 ； 没有差额的话； 不写表3
84785015
2023 03/09 11:16
我不填，系统提醒我啊？显示黄色框框，老师你看下图
meizi老师
2023 03/09 11:22
你好； 找税务局处理下； 这个正常没有差额不用写表3 的
84785015
2023 03/09 11:23
好的谢谢老师
meizi老师
2023 03/09 11:30
不客气的； 帮到你就好
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