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老师您好，我的房租六月份到十月份没有摊销，我做了一个以前年度调整损益，你看一下，我做的对吗？做完以前年度调整损益，这个凭证以后我的账就不平了
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增值税汇算清缴，你准备退税了吗？
2023 03/09 11:18
郭老师 
2023 03/09 11:18
如果没有的话，第二个图片里面的第二个分录不要做。
84784968 
2023 03/09 11:37
老师会算清缴的时候，我不打算退税，我把第二个分录删掉以后，它会显示一个以前年度调整的金额在贷方，请问老师他不平这种情况属于对的吗？
郭老师
2023 03/09 11:40
再把这个以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润里面去。
84784968
2023 03/09 11:43
老师第一次做这个不太懂，能不能帮我列一下分录
郭老师
2023 03/09 11:44
借利润分配未分配利润，
贷应付账款
很简单，就做这一个就可以的，利润分配，物理分配利润直接用这个，不用以前年度损益调整。
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