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问题已解决
甲方代付给了劳务公司农民工工资，但是劳务公司没有给我们提供发票，年报没有办法做税前扣除。现在我们公司用材料票来做成本冲一下企业所得税，请问我怎样做分录啊
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借应付账款
贷工程施工，
借工程施工贷以前年度损益调整，
这个是红冲你之前暂估的，
然后再做发票的，借工程施工贷应付账款，
借以前年度损益调整贷工程施工
2023 03/09 11:36
84785016 
2023 03/09 11:39
借：应付账款-劳务分包方 贷应收账款
同时
借：工程施工-分包成本 贷应付账款-暂估款-劳务分包方。
这样录入可以吗？
郭老师 
2023 03/09 11:40
可以的，可以这么做。
84785016
2023 03/09 11:41
你指导一下那种分录好点？
郭老师
2023 03/09 11:42
结转了成本没有，你这个是没有结转成本的。
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