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老师，你好，2月份网银代扣2月企业部分社保4179.56，但是1月份企业社保部分金额是4349.56，这样差额是170分录怎么调，社保是当月扣款的，但是2月份工资单里的社保，计提的是1月份的社保费，这分录怎么写？
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同学你好
借费用科目
贷应付职工薪酬
2023 03/09 13:48
84785038 
2023 03/09 13:58
我的意思是，企业部分社保多计提170，这怎么处理？企业部分计提1月份金额是4349.56，但是2月份网银部分代扣了4179.56，1月份企业部分比2月份企业部分减少了170的费用
朴老师 
2023 03/09 14:08
多计提的冲减了就可以
84785038
2023 03/09 14:11
分录怎么写
朴老师
2023 03/09 14:18
原分录负数红冲哦
84785038
2023 03/09 15:20
这样写分录的话，管理部分-企业部分少了170了，这怎么处理？
84785038
2023 03/09 15:21
现在是这个情况，怎么写分录
朴老师
2023 03/09 15:28
同学你好
这个是冲红了170
84785038
2023 03/09 15:29
是的，红冲了企业部分170，网银对上了，但是累计的管理费用-企业部分这样就少了170
朴老师
2023 03/09 15:33
同学你好
这个需要知道为什么冲170
84785038
2023 03/09 15:36
老师，看一下这张图片
朴老师
2023 03/09 15:42
同学你好
多计提的冲减了
84785038
2023 03/09 15:44
那这样写分录对吗
朴老师
2023 03/09 15:46
同学你好
嗯
这样写可以的
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