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老师，法人以前发工资，交社保，扣税都是用他的私人卡付的，都10年了，现在能把这个钱给他吗？要什么依据吗？
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咱们账务核算上有没有挂这个金额呢？
2023 03/09 14:11
84784977 
2023 03/09 14:18
没有，以前是代理记账做的
小宝老师 
2023 03/09 14:20
那没法儿给他这个钱哦，账面儿上又没有。
84784977
2023 03/09 14:25
现在可以补做吗
小宝老师
2023 03/09 14:29
十年前的账了，要提供原始单据比较困难，如果不计，只能通过以前年度损益科目调整。
84784977
2023 03/09 14:40
借：以前年度损益调整 贷：其他应付款？
小宝老师
2023 03/09 14:42
对的，对的，然后将以前年度损益调整调入利润分配未分配利。
84784977
2023 03/09 14:42
原始单据没有可以吗？
84784977
2023 03/09 14:43
工资，社保是不需要发票的
小宝老师
2023 03/09 14:43
你好，这个不可以，必须有工资表，支付明细。，要不然没有任何依据去做账是不可以的。
84784977
2023 03/09 14:46
支付明细是法人网银打印出来吗
小宝老师
2023 03/09 14:47
这个是可以的，明细上有没有备注工资？这个要查看。
84784977
2023 03/09 15:06
查看是什么意思
小宝老师
2023 03/09 15:08
我的意思你要查看一下他打印出来的明细上面有没有备注是工资
84784977
2023 03/09 15:08
如果没有备注呢
小宝老师
2023 03/09 15:09
没有备注不好证明他发的是工资，账务处理的依据就不充分。
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