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税局让提供劳务合同及工资表、考勤表，现在开始做工资发放合理吗？还是必须在成本结转前发放民工工资才合理？
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你好，可以的，只要会算青椒之前都行。
2023 03/09 14:20
84785020 
2023 03/09 14:23
就是税局查看了我们公司去年2 3季度的收入成本情况 然后让提供这期间的两份劳务合同 在6 7月已经成本结转了的劳务费 现在让提供工资表、考勤表 是不是应该提供的是在6 7月份前发放的工资？我们没有 可不可以提供6 7月份（成本结转）之后7-12月发放的工资表？这样怎么解释？
郭老师 
2023 03/09 14:25
工资表你需要按月做发放的证明，你跟他说汇算期交之前发下去，现在还没有发。
郭老师
2023 03/09 14:25
账上有欠款吗？应付职工薪酬有余额吗？
84785020
2023 03/09 14:31
您问的是计提工资吗？在民工工资发放前都没有计提呢？发放了就直接计入“工程施工-人工费”
郭老师
2023 03/09 14:31
你好，那你这不实际已经发啦。
郭老师
2023 03/09 14:31
账上已经做了，发了的话，你就得提供发放的证明，是以前月份的。
84785020
2023 03/09 14:37
劳务公司之前没有发放 就是我们项目开工时间22年2月 但是劳务分包合同是签的22年4月 取得发票22年6-7月 现在税局让提供劳务合同及工资表、考勤表 劳务公司只能提供22年7-12月的发放记录 这样可以的嘛？要怎么解释？
郭老师
2023 03/09 14:39
你好，可以的，你就说合同签订的晚了，工资发放的也是晚了。
84785020
2023 03/09 14:57
就是我不太懂 6-7月已经结转了成本 跟7月之后才发的工资 这两个不冲突吧？
郭老师
2023 03/09 14:58
不冲突的，六七月份计提就是了。
84785020
2023 03/09 14:59
关键没计提呢？
郭老师
2023 03/09 15:00
那你的银行余额能一致吧，你写一下分录完整的可以吗？我实在是搞不明白，你没有支付，然后你做了支付，你的银行能一致吗？
84785020
2023 03/09 15:04
就是劳务部分我们分包给劳务公司 税局让提供劳务合同、工资表及考勤表 之前我们没问劳务公司这些资料 现在劳务公司说他们能提供给我们的就只有7月之后的工资表 就7月份开始的民工工资发放
郭老师
2023 03/09 15:06
同学，你能说一下你怎么做的分录吗？我给你看一下。根据你的分录看一下能不能圆回去啊。
84785020
2023 03/09 15:12
取得劳务票：
借：工程施工-合同成本-人工费
贷：应付账款-**劳务公司
付民工工资：
借：工程施工-合同成本-人工费
贷：银行存款
郭老师
2023 03/09 15:15
那你这不重复了，还有你银行存款这一部分是已经支付了吗？没有支付的话，你的银行余额是不是不对。
84785020
2023 03/09 15:21
没有重复哦 劳务公司是借：应付账款 贷：银行存款 民工支付那里是除劳务分包部分的公司付民工的工资 银行余额每月都核对没有问题
84785020
2023 03/09 15:22
就是税局现在让提供工资 劳务公司之前没有做 发放的是从7月才开始的 所以我不知道这样合理吗？要怎么解释？
郭老师
2023 03/09 15:23
你当月做的，他当月不一定发放，按照你实际发放的时间做，没有问题的，可以的。
郭老师
2023 03/09 15:24
借：工程施工-合同成本-人工费
贷：银行存款
七月份发下去的
合同，银行回单都有
发票
84785020
2023 03/09 15:27
银行流水是有的 就是项目2月都开工了 劳务公司提供的工资7月才开始发放 我怕解释不通
郭老师
2023 03/09 15:28
可以的，没有关系的，你按照实际发放的来做就行。
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