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老师 我们有一张18年的成本发票。当时做到19年入帐了并且进项税额也抵扣在了19年。现在我们更正18年企业所得税能不能把这部分成本更正在18年
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你好； 你这个发票是失控了吗； 你这个要求你转出进项税处理吗
2023 03/09 14:50
84784994 
2023 03/09 14:52
这张没有 因为有一部分进项发票失控导致我们要更早18年汇算清缴，如果把失控发票成本转出来。利润就高了，我们想把之前入在19年的成本发票。放到18年申报。这样利润就会少一点
meizi老师 
2023 03/09 14:59
你好； 你发票失控了的话； 你转出来； 会影响增值税和附加的补交拿到 虽然 你影响了利润减少
84784994
2023 03/09 15:00
让我们成本也要转出来
meizi老师
2023 03/09 15:07
你好； 是的； 你这边 所得税 汇算最终不能扣除这笔成本的
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