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个税退税手续费申报未开票收入时，附表一填了这个收入，但主表销售额本月数第二行不包含个税退税手续费收入 第一行包含 导致第一二行销售额不一样 这样可以么
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你好 不行 附表填写了 主表会带出来的 不行手动填写一下
2023 03/09 15:15
84784984 
2023 03/09 15:17
但是填上也不行啊 个税退税手续费做得营业外收入 跟账上营业收入也对不上啊
84784984
2023 03/09 15:18
而且第二行是应税货物销售额 也不应该含个税退税手续费吧
玲老师 
2023 03/09 15:23
你好 是填写在无票收入里
84784984
2023 03/09 15:24
说的是主表 第二行是应税货物销售额
玲老师
2023 03/09 15:31
你好填写表一 服务6税率的无票收入里
84784984
2023 03/09 15:32
我知道 填了附表一6%税率 然后自动到主表第一行 第一行包含个税收入这个 但是第二行只填销售货款收入 所以第一行和第二行不相等 这样申报可以么 生产企业
玲老师
2023 03/09 15:38
你好 总的收入对不上吗 总的还有服务的对上就对 这是服务收入
84784984
2023 03/09 15:39
是的 对不上呢 这是服务收入 但是主表第二行是货物收入呢 个税收入不能填到这里呢
玲老师
2023 03/09 15:44
你好 截图发来我看你表一和主表情况
84784984
2023 03/09 15:50
这是主表和附表一 现在是这种情况 看一下对吗
玲老师
2023 03/09 15:56
这个收入是多少金额的那个
84784984
2023 03/09 16:03
附表一有啊 13%的货物收入+6%个税收入
84784984
2023 03/09 16:34
这样对吗
玲老师
2023 03/09 16:35
。请直接回复一下你的手续费收入是多少然后我请直接回复一下你的手续费收入是多少，然后我对一下你填写对不对？
84784984
2023 03/09 16:38
手续费收入1952.36元
玲老师
2023 03/09 17:14
。你的附表填写的是对的。
主表的总的收入额对不？如果对你就申报看通过不？
如果总的收入不对，那你手动改一下。
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