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老师你好，我们公司给员工的福利让员工自行购买物品，购买的额度是500元，但是有个员工购买的时候超了1.4，这个金额是公司先统一垫付的，然后超出的部分从员工当月的工资中进行扣除，这个账目要怎么做？
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借管理费用福利费
贷应付职工薪酬福利费，
借应付职工薪酬福利费，
贷银行存款其他应收款个人，
贷银行存款，然后发工资的时候，
借应付职工薪酬工资，贷其他应收款个人。
2023 03/09 15:25
郭老师 
2023 03/09 15:25
也就是个人负担的那一部分走往来，然后你们单位承担的做福利费。
84785041 
2023 03/09 15:42
老师，不好意思，我接触财务时间不是很久，不是很明白，如果把具体的数字带入，以2个员工为例，总共是福利费是1000元，现在花费是1001.4，然后薪资两个员工是一起发的比如是10000元，那这个具体带入进去的借贷应该是怎么样的方便您帮我再写一下么
郭老师
2023 03/09 15:50
借管理费用福利费1000
贷应付职工薪酬福利费，1000
借应付职工薪酬福利费，1000
贷银行存款1000
借其他应收款个人，1.4
贷银行存款，1.4
然后发工资的时候，
借应付职工薪酬工资，1万
贷其他应收款个人1.4
84785041
2023 03/09 15:59
发生时候的两笔借贷，第一笔是计提是吗
郭老师
2023 03/09 16:02
你好是的，是这么做的。
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