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老师红框里是数字是哪取的？我要怎么填
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你好，第四列填写的是有发票的固定资产原值，第五列填写的是有发票的固定资产当年折旧的金额，第六列填写的是一次折旧的金额，第八列填写的是从开业到现在累计折旧金额。
2023 03/09 15:57
84785017 
2023 03/10 10:07
老师;第三列是不是填有票没票从开业到现在的累计折旧额
郭老师 
2023 03/10 10:08
对的，是的，是所有的。
84785017
2023 03/10 11:04
我没发票的折旧是不是要冲回的？我查我去年的有一笔冲回的
郭老师
2023 03/10 11:05
税收金额里面不要填写。不允许抵扣企业所得税。需要纳税调增。
84785017
2023 03/10 12:09
我都晕了，这个所得税汇算表我是按折旧表做还是按账套里做呀？我账套里的话有一笔21年没发票的折旧冲回，那我今年就没票的不提折旧，全部把它改回来可以吧
郭老师
2023 03/10 12:15
好，第五列里面你增加这一列不就可以了，你没有填写的，在这里面填写了纳税调减不就可以了。
84785017
2023 03/10 12:23
第五是填实际有发票的折旧金额吧，
郭老师
2023 03/10 12:24
对的，是的，税法上允许抵扣的。
84785017
2023 03/10 15:27
哦，那我没发票的折旧要不要提了，去年没发票的已经提折旧过，今年不提有没有事？我把22年没票的折旧调增后，账套里要做什么呀？要不要调增的金额账套里冲回？账套里冲回的话不调折旧的表格就不行吧，会金额对不上不？
郭老师
2023 03/10 15:27
需要计提折旧的，如果你账上不计提的话，你账上的利润就少了。
84785017
2023 03/10 15:30
是计提了利润会少？不计提利润会多吧？那我账套里要不要把调增的折旧冲回的？
郭老师
2023 03/10 15:31
对，是的，账上不需要做。
84785017
2023 03/10 15:33
那我这里报完就不用管了哈，账上就平时正常做
郭老师
2023 03/10 15:34
你好是的，是这么做的。
84785017
2023 03/10 15:35
好的，谢谢老师，辛苦了
郭老师
2023 03/10 15:36
不用客气，工作愉快。
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