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实交的社保比发工资计提的社保多了2分钱，就是其他应收款-社保个人部分借方结余2分钱，如何处理？
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您好，再多计提到管理费用就可以的了
2023 03/09 18:16
84784985 
2023 03/09 18:17
分录能详细写一下吗？谢谢！
小锁老师 
2023 03/09 18:17
借方管理费用 贷方应付职工薪酬
84784985
2023 03/09 18:19
是其他应收款-社保个人部分这个科目，不是应付职工薪酬呢
小锁老师
2023 03/09 20:02
不是个人的社保部分吗
84784985
2023 03/09 20:03
是的，刚刚找到错误原因了，没有差额了，谢谢您！
小锁老师
2023 03/09 20:18
不客气的，理解了就好的
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