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之前一笔发票入账，借，销售费用推广费 进项税 贷，其他应付款。 现收到红票，将款项即将退回。是不是做分录 借，销售费用推广费（负数）贷，进项税额转出 其他应付款（负数） 之前入账的销售费用是要负数冲掉的吧？
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你好，现收到红票，是做进项税额负数，而不是进项税额转出（是两码事，不要搞混了）
之前入账的销售费用，是冲销了
2023 03/09 18:32
84785014 
2023 03/09 18:35
但是这笔发票之前已经抵扣了，现在增值税申报界面也显示在进项税转出额模块
84785014
2023 03/09 18:35
是不是应该入进项税额转出呢
84785014
2023 03/09 18:36
像这样的
邹老师 
2023 03/09 18:37
你好，正常支出计入进项税额，那现在红冲了，就是进项税额负数啊
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