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问题已解决
老师 我是商贸公司 如果款已付 商品已经收到了 但是就是对方没开票 且入库的那批商品已经销售 这期间的入库 成本应该怎么写分录呢
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暂估，一般为：借：库存商品，贷：预付账款， ，票到冲暂估用红字借：库存商品红字，贷：预付账款红字，
你好，
据发票记
借：主营业务成本，
应交税费-应交增值税（进项）
贷：预付账款
2023 03/09 22:28
84785017 
2023 03/09 22:45
老师 但是这月票没到 有销售 我需要结转成本 怎么弄
易 老师 
2023 03/09 22:52
同学您好，暂估了就可以结转成本的
84785017
2023 03/09 22:59
老师 那比如 我进了100件商品 税13% 含税金额113 款已经付了 货品也到账了 产品售价6元 这月销售50件 包括原有商品30件 这批商品20件 这样的分录可以帮我写出来么 分录带金额
84785017
2023 03/09 22:59
就是着100件货发票没来
易 老师
2023 03/09 23:09
借库存商品100，应交税金-应交增值税(进项税额）13，银行存款113， ，借：应收账款300，贷：主营业务收入，300应交税金-应交增值税(销项税额）39借：主营业务成本，贷：库存商品30*原价+20
84785017
2023 03/09 23:11
老师 那比如 我进了100件商品 税13% 含税金额113 款已经付了 货品也到 但是发票未到
产品售价6元 这月销售50件 包括原有商品30件 这批商品20件 这样的分录可以帮我写出来么 分录带金额
易 老师
2023 03/09 23:15
借：预付账款贷：，银行存款113，借库存商品100，预付账款100，借：应收账款300，贷：主营业务收入，300应交税金-应交增值税(销项税额）39借：主营业务成本，贷：库存商品30*原价+20
84785017
2023 03/09 23:18
那就是我暂估的商品是不含税金额 等发票到了我在红冲 借：库存商品 100 应交税费（进项税额）13 贷：库存商品-暂估入库是这样么
易 老师
2023 03/09 23:42
学员您好，是的，对的
84785017
2023 03/09 23:43
明白啦 谢谢老师
易 老师
2023 03/09 23:45
不客气，有空给五星好评:,
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