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老师，固定资产清理转到营业外支出了，汇算清缴时填102010表营业外支出的那一项里呀？
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2023 03/10 08:17
84784970 
2023 03/10 08:20
还有老师，处置固定资产时申报增值税了，这样增值税报表的收入就大于所得税报表的收入了，这样年报能通过吗？
小宝老师 
2023 03/10 08:20
不可以的要保持一致的哦
84784970
2023 03/10 08:21
那怎么申报呀，当时的收入做到固定资产清理里了
84784970
2023 03/10 08:26
老师，我是22年5月做的固定资产清理，5月申报的增值税，二季度三季度四季度的所得税报表收入填的都是账上的主营业务收入呀
小宝老师
2023 03/10 08:32
可以截图下你的固定资产清理的凭证吗还有当月申报的增值税的，我给你看一下
84784970
2023 03/10 08:38
老师，按简易计税交的增值税
84784970
2023 03/10 08:40
老师，还有这个凭证
小宝老师
2023 03/10 08:44
看一下小税那个申报表，把上面的标题也截上，我想看一下您那个税费跟对应的销售额是怎么写的
84784970
2023 03/10 08:48
老师是这个表吗
84784970
2023 03/10 08:49
填到无票收入了
小宝老师
2023 03/10 08:52
所得税申报表的时候，这块儿也要体现出来。
84784970
2023 03/10 08:58
所得税申报要在那提现
小宝老师
2023 03/10 08:59
您的收入总金额要跟增值税报表保持一致。
84784970
2023 03/10 09:01
我年终汇算填营业外收入可以吗，营业外支出少填这一部分可以吗
小宝老师
2023 03/10 09:01
可以的，只要保持一致就可以。
84784970
2023 03/10 09:02
那四季度的财务报表用重报吗
小宝老师
2023 03/10 09:02
四季度的可以做更正处理。
84784970
2023 03/10 09:03
四季度财务报表更正是吗，账还用改吗
小宝老师
2023 03/10 09:04
账不用做处理了，直接更正报表。
84784970
2023 03/10 09:07
这个业务是二季度发生的，我改二季度的财务报表是吗，还是直接改四季度的
小宝老师
2023 03/10 09:08
更正第四季度就可以。
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