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老师，我们这老板拿过来一堆加油票，餐饮票，都是外地的，我该怎么做账
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啊，是出差的业务吗？你单位有车吗？
2023 03/10 10:37
84784948 
2023 03/10 10:40
真是业务不是出差，就是抵票
郭老师 
2023 03/10 10:40
你好，这个餐饮的发票金额大吗？还有你单位有没有车，如果没有车的话，也没有租赁关系，没有租赁发票，这个加油费做不了。
84784948
2023 03/10 10:42
还有在超市里买菜的票都公司报
郭老师
2023 03/10 10:43
那个买菜的做福利费。
84784948
2023 03/10 10:45
公司有车，但是没有去内蒙古出差
郭老师
2023 03/10 10:47
如果想要报销与车相关的，需要对方给你们开租赁费。开不了的话就做耕。
84784948
2023 03/10 10:52
我们公司有车，但是没去那里出差
郭老师
2023 03/10 10:54
那就可以做的
你单位的车当天没有在其他的地方出差就行。
84784948
2023 03/10 10:55
做差旅费是么
84784948
2023 03/10 10:56
还有在外地的餐费也做差旅费么
郭老师
2023 03/10 10:57
是是的，是这么做的。
84784948
2023 03/10 10:58
本地的加邮费和餐饮费做燃油费和招待费里吧
郭老师
2023 03/10 10:59
福利费、招待费都可以。
84784948
2023 03/10 11:00
福利费，招待费汇算比例怎么说的
84784948
2023 03/10 11:00
还有购买的椅子600该怎么做账
郭老师
2023 03/10 11:00
发生额的60%，营业收入的千分之五，招待费按照这个来抵扣，福利费按工资的14%抵扣所得税。
郭老师
2023 03/10 11:00
办公用的可以做办公费。
84784948
2023 03/10 11:06
老师，普票地址电话可以不填么
郭老师
2023 03/10 11:09
购买方的信息可以不用填写。
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