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问题已解决
@郭老师，郭老师在不在？
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在具体的什么问题。
2023 03/10 10:46
84784969 
2023 03/10 10:46
发票开的租金一个月是11000，但实际付款是一个月8000，那摊销是按8000摊还是按11000摊，如果按发票摊贷方就有36000的余额，外账是按8000摊还是按11000摊，请老师解答一下
郭老师 
2023 03/10 10:47
差额的这个3000以后也不支付吗？如果是的话，直接按照8000
还是按照8000。
84784969
2023 03/10 10:55
房租实际一个月就是8000，我记得你以前说过按11000我就按着你说的按11000摊了，已经按11000摊了
郭老师
2023 03/10 10:56
这个钱以后还支付吗？不支付的话你就不要做了。
郭老师
2023 03/10 10:56
相当于你这个一万一没有用了
84784969
2023 03/10 10:57
搞不懂什么神操作，付多少开多少不好吗，开多了又不能多摊，也省不了税
郭老师
2023 03/10 10:58
如果对方开多了发票，你们可以多抵扣的剩余的那一部分现金支付给他就是可以的，然后把这个现金再支付给你老板。
84784969
2023 03/10 10:59
单纯只是多开，房租就是11000啊，钱又不用再付了
郭老师
2023 03/10 10:59
哦，做一个不正规的就是啦，逃税不知道吗。
84784969
2023 03/10 10:59
房租是在税局代开的普票啊
郭老师
2023 03/10 11:00
普通发票可以抵扣所得税。
郭老师
2023 03/10 11:00
查下你单位有没有利润，需不需要抵扣吧，如果需要抵扣的话，你建议填写11000。
84784969
2023 03/10 11:01
意思是有利润就按11000来摊是吗，那最终这个账平不了啊
郭老师
2023 03/10 11:02
对的是的，超额做库存现金
84784969
2023 03/10 11:03
做库存现金什么意思
郭老师
2023 03/10 11:04
就是你们单位库存现金支付出去的，实际没有这个业务，把这个现金给你老板，要不你账上和实际手里的库存现金余额不一致。
84784969
2023 03/10 11:07
借预付账款贷库存现金？可是实际并没有啊，这样库存现金余额不对
郭老师
2023 03/10 11:09
再看我上面的，不是把这个钱给你老板吗。
84784969
2023 03/10 11:10
要不你直接和我说平账的分录吧
郭老师
2023 03/10 11:11
借预付账款，贷银行存款，库存现金，然后银行存款只给你房东，这个库存现金给你老板。
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