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问题已解决
老师你好，这张表里的各类基本社会保障性缴款是根据哪个科目填写
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你好，企业负担的社保。
2023 03/10 11:02
84784982 
2023 03/10 11:08
账载金额和税收金额都是填一样的了
郭老师 
2023 03/10 11:09
哦，你计提和支付的话，实际金额账载金额，税收金额这三个都是一样。
84784982
2023 03/10 11:11
工资薪金贷方有余额，怎么调整
郭老师
2023 03/10 11:12
什么原因？有余额的没有支付吗？还是怎么了？
84784982
2023 03/10 11:13
这个还是之前会计做的账，已经一年多了，我想把他调整过来
84784982
2023 03/10 11:13
我也不知道
郭老师
2023 03/10 11:15
那你先查一下什么原因，是多了还是少做了。
84784982
2023 03/10 11:16
好的，谢谢，得知道原因才能做调整了？
郭老师
2023 03/10 11:16
对的，是的，你得知道具体的原因。
84784982
2023 03/10 12:01
老师，科目汇总表和明细账累计数据不一样呢
84784982
2023 03/10 12:02
汇算清缴是按哪个数据填写呢，明细账里的累计数据吗
郭老师
2023 03/10 12:02
你好，你是软件的吗？软件的应该是一致的才对呀。哪一个正确，按照哪一个来。
84784982
2023 03/10 12:05
好的，是软件的，我得去问问软件客服了。谢谢老师的耐心解答
郭老师
2023 03/10 12:07
不用客气。工作愉快
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