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问题已解决
@郭老师，还是没搞懂
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比如这个发票是100，其中60你需要支付给他，40这一个给你老板，给你老板这个不知道吗？就是让出纳把现金给你老板。借预付账款100，贷银行存款60，库存现金40。
2023 03/10 11:37
84784969 
2023 03/10 11:54
ETC预存付给员工是做其他应收款个人还是借ETC预存
郭老师 
2023 03/10 11:57
都可以的，你不嫌麻烦的话，借其的应收款个人贷银行存款，他支付给ETC了，借预付账款，ETC贷其他应收款。
84784969
2023 03/10 12:00
如果挂个人的话不说借其他应收款某人，她给回发票的话做借管理费用贷其他应收款吗
郭老师
2023 03/10 12:02
好，你消费了才能挂费用，没有消费的话，还不是还是预付账款。
84784969
2023 03/10 12:05
就是一定要通过预付账款这个科目过渡吗
郭老师
2023 03/10 12:07
是
最好是这么做的。
84784969
2023 03/10 12:18
其实直接借其他应收收到发票再贷其他应收不一样吗
郭老师
2023 03/10 12:22
你好可以的
可以的
84784969
2023 03/10 12:46
同样的，如果是付员工宿舍的租金到员工卡上是做借预付账款租金还是借其他应付款租金
郭老师
2023 03/10 12:48
一样的其他应收款职工
84784969
2023 03/10 12:50
如果不做其他应收款职工的话可以做上面那两个吗
郭老师
2023 03/10 12:54
可以可以这么做的。
84784969
2023 03/10 12:56
预付账款那个我理解，为什么借方也可以是其他应付款的？
郭老师
2023 03/10 12:57
你好，这个是个人先垫付的，或者是其他应付款，在借方有余额，也表示也是其他应收款
84784969
2023 03/10 12:59
不是员工垫付呀，是员工从公司借钱再付的，我觉得应该是借其他应收款呀，看她们之前用的是借其他应付款
郭老师
2023 03/10 13:01
其他应付款的借方余额不就是表示其他应收款，只不过是它出现负数，一般放到其他应收款里面去。
84784969
2023 03/10 15:06
只付过一个24000到老板老婆卡上，但是开回来184800两年的发票，时间2021年11月到2023年11月，一个月摊7700，那贷方余额挂账160800这样吗
郭老师
2023 03/10 15:07
这两个差异的金额是一个业务吗？是少开了发票吗？还是怎么了？
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