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办理退休时还有7个月医保没有交够，单位给交了，入账分录怎么做，写退休补缴未缴够7月医保？分录怎么做
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你好，应该是个人负担的吗？如果是的话，借钱的应收款贷银行还款，需要对方把钱还给你
2023 03/10 12:24
84784982 
2023 03/10 12:25
公司负担
郭老师 
2023 03/10 12:26
就是个人负担的部分，还是企业负担的？
84784982
2023 03/10 12:26
企业负担
84784982
2023 03/10 12:26
公司负担各人加公司所有
郭老师
2023 03/10 12:27
企业负担的，借管理费用，社保
贷应付职工薪酬，社保
借应付职工薪酬社保贷银行存款，
个人应该负担的，你们给他负担了，借营业外支出，贷银行
这个营业外支出不允许抵扣企业所得税的。
84784982
2023 03/10 12:29
那只有个医疗总数，也不知道是多少，必须分开入吗
郭老师
2023 03/10 12:30
分开做的，这个影响所得税。不，你分不开的话，都做营业外支出都调增就可以了，别底裤了。
84784982
2023 03/10 12:34
就是她2月退休，这部分是3-10月的，公司交的部分也可以入管理费用医保是吗，
郭老师
2023 03/10 12:37
他是你单位的职工可以的
84784982
2023 03/10 12:40
打个比方，比如单位交5000，个人交2000，那就是借管理费用医保，5000，营业外支出2000，贷银行存款7000
郭老师
2023 03/10 12:41
你好
对的
是这么做的。
84784982
2023 03/10 12:42
麻烦再问您一下，关于没有发票，只有付款截图费用入账，餐费，电话费，先入管理费用餐费，电话费，后期再纳税调增吗
郭老师
2023 03/10 12:45
可以可以这么做的。
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