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老师我想问下暂估的分录还有收到发票后成本怎么处理呢？
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第一要用红字冲回在上个月的暂估材料按原凭证的金额(发票红字冲回是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正
2023 03/10 12:40
84784968 
2023 03/10 12:42
那当时暂估后也确认成本了，后来发票回来后成本是不不用红冲了？
朴老师 
2023 03/10 13:01
暂估的红冲了然后再按照发票做账
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