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之前的会计的账，应付职工薪酬贷方有3万多的余额，我现在可以做费用吗？如果调整了费用又要增加
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您好， 意思是计提没发放吗
2023 03/10 12:55
84784951 
2023 03/10 13:05
我说错了，是发了，没有计提
东老师 
2023 03/10 13:06
没有计提计提一下就行
84784951
2023 03/10 13:08
费用这个月就要增加3万多？不知道是哪年的事情了，我查了21年和22年，一直有这个余额
东老师
2023 03/10 13:09
你账上现金拿现金冲销了
84784951
2023 03/10 13:13
为什么拿现金冲呀
84784951
2023 03/10 13:13
冲了现金又不多，怎么办啊
东老师
2023 03/10 13:14
正常来说，你得找到之前的错误调上才行。
84784951
2023 03/10 13:16
我刚才看了账，是应付职工薪酬二级科目应付福利费贷方有余额
东老师
2023 03/10 13:17
你看看最开始的余额从哪个月开始的
84784951
2023 03/10 13:18
麻烦老师看看吧
东老师
2023 03/10 13:18
您需要查看一下应付职工薪酬福利费，最早出现在哪年
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