免费问答

老师，我上月做了无票收入5375969.94元，销项税额698876.09元，做了进项抵扣700246.22元，留抵税额为1370.13元，本期我开票22452528.18元，销项税额2918828.68元，已冲了无票收入。本期我认证抵扣进项税为2219524.84元，我如何做增值税的结转？我按照你刚才的提示，做出来的结果跟我报税的留底不一致

你好 借：应交税费—应交增值税（销项税额）2219952.57， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）2219524.84， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税）2219952.57—2219524.84 根据你的描述（上月留抵税额为1370.13元，本期销项税额是2219952.57元，进项税为2219524.84元），就是按上面那样结转 啊