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问题已解决
老师，我们公司有休产假的，社保公积金照常申报，1月份的工资中已经扣了全部产假的社保公积金，具体的会计分录怎么做啊
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借应付职工薪酬、工资，
贷其他应付款、个人负担的社保、公积金。
2023 03/10 14:20
郭老师 
2023 03/10 14:20
然后在缴纳的时候借其应付款个人负担的社保、公积金，贷银行存款。
84785007 
2023 03/10 14:21
发放工资的时候呢
84785007
2023 03/10 14:22
这样怎么平了应付职工薪酬的借方啊
郭老师
2023 03/10 14:22
计提
你不计提工资
借管理费用工资在应付职工薪酬工资。
84785007
2023 03/10 14:28
还是不明白，从头到尾的分录能帮忙写一下吗
郭老师
2023 03/10 14:29
借管理费用工资，贷应付职工薪酬工资。
借应付职工薪酬工资贷其他应付款个人负担的社保。
借其他应付款个人负担的社保，贷银行存款。
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