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年末是否需要结转销项税额和进项税额？
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同学你好
需要结转的哦
2023 03/10 14:49
84785011 
2023 03/10 15:00
是在年末的时候结转嘛
84785011
2023 03/10 15:02
年末忘记结转，1月结转可以吗？结转后转出未交增值税贷方有余额怎么处理？
朴老师 
2023 03/10 15:08
月底或者年底都可以的
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84785011
2023 03/10 15:33
应交增值税转出未交增值税和应交增值税未交增值税余额都是在贷方？
朴老师
2023 03/10 15:37
同学你好
进项大于销项转出未交增值税是贷方余额
84785011
2023 03/10 15:44
老师，我现在账面是销账大于进账，销项的贷方有余额，这个余额该怎么做凭证？
朴老师
2023 03/10 15:49
同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
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