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在的具体的什么问题
2023 03/10 15:12
84784969 
2023 03/10 15:14
只打过24000，但是发票开了184800两年，时间2021年11月到2023年11月，那一个月摊7700，这样最后贷方挂账160800吗
郭老师 
2023 03/10 15:15
这个两万四和18000多这两个金额哪一个是正确的，以后也是按照这个来开发票多支付的不开？
84784969
2023 03/10 15:16
不知道什么操作，哎，都是老板给的单，发票是184800，但只付过24000
郭老师
2023 03/10 15:18
借其他应收款，贷银行存款24000，
借预付账款
贷其他应收款184800
然后你们单位欠了人家184800减24000。
84784969
2023 03/10 15:19
而且既有预付账款房屋租金，又有其他应付款员工宿舍，下面有这两个科目，搞得账现在很乱
郭老师
2023 03/10 15:22
借贷应收款，贷银行房款24000、
借应付职工薪酬福利费
贷其他应收款，按月分摊
借管理费用福利费，贷应付职工薪酬福利费。
84784969
2023 03/10 15:23
做分录时既有预付账款租金，又有其他应付款员工宿舍，搞得现在科目余额很乱
郭老师
2023 03/10 15:25
上面不是没有写啦，我给你改了，你不是嫌麻烦，我就不用写了
借其他应收款，贷银行24000、
借应付职工薪酬福利费
贷其他应收款，按月分摊
借管理费用福利费，贷应付职工薪酬福利费。
郭老师
2023 03/10 15:25
没做预付账款按月分摊就可以了。
84784969
2023 03/10 15:27
我是说做分录时既有预付账款又有其他应付款，科目余额很乱
84784969
2023 03/10 15:27
就我们之前做的账挂的太乱了
郭老师
2023 03/10 15:28
你好，这不改了吗？不是让你不用了吗？你不想用可以不用的，又没有死规定，没人逼着你用。
84784969
2023 03/10 15:30
马上不做了，都不知道这个科目余额要怎么调对了给别人
郭老师
2023 03/10 15:30
现在还有借方余额还是贷方余额？
84784969
2023 03/10 15:54
来不及调了，没时间了，还有两天就离职了
84784969
2023 03/10 15:54
不管了，就这样了
84784969
2023 03/10 15:55
后面不是我的事了
郭老师
2023 03/10 15:57
对方接受的话可以啊。
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