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汇算清缴填报，以前年度损益调整填哪里？
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你好； 这个是调整了什么数据的； 跨年损益吗
2023 03/10 15:23
84785041 
2023 03/10 15:42
跨年调整的，无形资产累摊%2b其他的费用
meizi老师 
2023 03/10 15:42
你好； 这个月末结转到利润分配去； 你 在当年的 年报里面去报 对应的资产折旧、摊销 纳税调整表 去报
84785041
2023 03/10 15:54
其他的费用呢，这笔费用没有发票，跨年了，要调整，又要调减吗？
meizi老师
2023 03/10 15:55
你好； 其他费用 是的；先调整了 ； 之后有合理发票再调减
84785041
2023 03/10 16:00
长期待摊，摊销的金额，要计入到折旧摊销内吗？不然资产折旧摊销合计金额，与期间费用内的折旧摊销金额不一致
meizi老师
2023 03/10 16:02
你好 是的； 要计入这个栏次的
84785041
2023 03/10 16:07
意思是，长期待摊，摊销到“管理费用-装修费”，汇算清缴报告内，期间费用，不填其他，合计计入到“资产折旧摊销费”，是这样吗？
meizi老师
2023 03/10 16:10
你好 ；1 是的； 还是要写哈 ；
84785041
2023 03/10 16:12
请问，回电清缴报告，因“以前年度损益调整”导致需要退企业所得税，怎样填不退，递延到下个会计年度呢？
meizi老师
2023 03/10 16:13
你好； 你不退是什么原因； 多缴纳留底话需要退的 或者申请以后抵减
84785041
2023 03/10 16:16
怎么申请呢？退的金额太少了，不想跑
meizi老师
2023 03/10 16:16
电子税务局- 一般退抵税管理 - 里面去申请
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