00:10:00
问题已解决
请问当月的工资当月计提，怎么做啊？？？比如我2月份做账，我们2月份发1月份的工资3500！ 为什么现在会计要叫我把3月份发的2月份的工资计提？？？啊1月的怎么办
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
1.计提工资
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——工资
2 计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款或现金
4 上交杜保
借：应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷：银行存款或现金
2023 03/10 16:00
84784973 
2023 03/10 16:15
老师，请问一下…可以反结账吗吗？有没有影响
84784973
2023 03/10 16:19
？？？？在吗，老师
朴老师 
2023 03/10 16:22
同学你好
这个可以的
没跨年都可以
朴老师
2023 03/10 16:23
同学你好
但是尽量不要哦
84784973
2023 03/10 16:24
但是我工资记录错了怎么办
84784973
2023 03/10 16:24
计提不对，怎么办
84784973
2023 03/10 16:24
计提不对，怎么办
84784973
2023 03/10 16:25
反结账了，财务报表能不能看出来？？
84784973
2023 03/10 16:27
？？？？？在吗老师
84784973
2023 03/10 16:32
在不啊，老师
朴老师
2023 03/10 16:37
同学你好
在的
错了是多计提了还是少计提
84784973
2023 03/10 16:44
不是，因为之前我们是零申报，现在准备税务局更正申报最后一个季度的，但是我前面做的账工资做错了，比如我做2月的账1月份的工资我在一2月份就计提跟发放了…在1月份没有计提。。。
84784973
2023 03/10 16:44
我现在能不能反结账回去重新修改？
朴老师
2023 03/10 16:48
这个没事
每月计提一次发放一次就可以
84784973
2023 03/10 16:51
老师麻烦你给我说一下这张工资表是2月份的工资，3月份发放，怎么在2月份进行计提？3月份发放又怎么做分录
朴老师
2023 03/10 16:54
您好，1.计提工资
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——工资
2 计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款或现金
4 上交杜保
借：应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷：银行存款或现金
84784973
2023 03/10 16:55
你的意思是，1月份的工资在1月没有计提在2月计提了，又发放也可以？？？
84784973
2023 03/10 16:57
老师。我问你哈，他这种1月的工资，他在1月没有计提。在二月计提了，又发放可以没？
84784973
2023 03/10 17:01
在吗？？？老师
朴老师
2023 03/10 17:08
同学你好
对的
2.可以的
84784973
2023 03/10 17:10
后面就该在当月计提的就计提对吧？
朴老师
2023 03/10 17:12
嗯
只要工资都做了就可以
84784973
2023 03/10 17:14
你好老师。麻烦问一下，我们公司没有分部门核算，但是我做工资挂在管理费用里面的可以吗？我没有坐在主营业务成本里面…
朴老师
2023 03/10 17:30
你们是什么行业的呢
84784973
2023 03/10 17:33
电商。公司就是几个人，但是我们没有分部门核算，我做的工资做成管理费用里面的，可以吗？
朴老师
2023 03/10 18:08
同学你好
对的
这个可以的
84784973
2023 03/10 22:56
我前面当月的工资没计提，我是次月计提了就麻烦发放了也可以哈？以后就按照当月计提下月发放就行了对吧？还有工资计入管理费用职工薪酬里面可以对吧？。。。
朴老师
2023 03/11 13:01
对的，就是这样做的哦
阅读 580
描述你的问题，直接向老师提问
506
意见反馈
