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老师你好，我问下，就是22年的一年的工资都没有计提，现在跨年了，分录怎么做，能调到22年
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您好那就反结账在2022年补提
2023 03/10 16:13
84785022 
2023 03/10 16:15
反结不了，是我从别人手里接过来的账，只录了期初数，因为工资没有计提，利润增加了
东老师 
2023 03/10 16:16
那就通过以前年度损益调整这个科目调整
84785022
2023 03/10 16:16
没有这个科目，找不到
东老师
2023 03/10 16:16
那就借利润分配未分配利润 贷应付职工薪酬
84785022
2023 03/10 16:19
好的，谢谢老师
东老师
2023 03/10 16:19
不客气，帮忙给个五星好评
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