00:10:00
问题已解决
老师 销售人员2月出差开的专票住宿费 我2月抵扣了 但是他们3月才提交报销 银行付款 那这个进项税 是做到2月份 还是3月份
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
2月抵扣了就要做到2月
2023 03/10 16:23
84785022 
2023 03/10 16:29
老师 就比如说2月开了住宿专票不含税金额470 税额30 一共500元 2月勾选抵扣了 3月给他们报销的 那2月我该怎么做分录呢
家权老师 
2023 03/10 16:30
2月先挂其他应付款，3月支付款
84785022
2023 03/10 16:34
借 销售费用 应交税费-进项 贷 其他应付款 到3月报销 借其他应付款 贷银行存款 是吗
84785022
2023 03/10 16:35
但是有个问题 专票的发票联贴到几月呢 现在是在3月报销单后面粘贴的 他们提交的
家权老师
2023 03/10 16:39
专票的发票联贴到2月
84785022
2023 03/10 16:40
但是他们的报销单子又对不上了 销售是一起粘贴提交的 第一页有写的报销金额
家权老师
2023 03/10 16:44
不用管了，即使3月签的字都做在2月。只是付款做在3月
阅读 207
描述你的问题，直接向老师提问
248
意见反馈
