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老师，我们公司21年10月到12月季报缴纳了一笔企业所得税，我们22年利润是负数的，可以申请退21年年底缴纳的那笔企业所得税吗
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您好，这个是可以的额，可以
2023 03/10 16:48
84784990 
2023 03/10 16:49
好的，谢谢老师
小锁老师 
2023 03/10 16:49
不客气的，祝您开心的哈
84784990
2023 03/10 16:56
老师社保费的计提用借管理费用——员工工资可以吗？还是一定要用借管理费用——社保费用的呀？
小锁老师
2023 03/10 16:56
这个是可以这样的，你好
84784990
2023 03/10 16:57
管理费用—员工工资这样计提可以的是吗
小锁老师
2023 03/10 16:57
是可以工资这样的哈
84784990
2023 03/10 16:59
然后老师，我们小微企业在做税务年报的时候需要填固定资产折旧的那张表吗
小锁老师
2023 03/10 16:59
嗯对，是这个意思的
84784990
2023 03/10 17:00
然后老师，我们小微企业在做税务年报的时候需要填固定资产折旧的那张表吗
小锁老师
2023 03/10 17:00
你们是正常折旧还是加速折旧
84784990
2023 03/10 17:00
正常折旧
84784990
2023 03/10 17:01
之前装修办公室的材料费的每月摊销
小锁老师
2023 03/10 17:04
正常就不需要的了
84784990
2023 03/10 17:06
好的谢谢老师，小微企业正常折旧不需要填的呀？不是小微企业需要填是吗
小锁老师
2023 03/10 17:08
对的，是这个意思的
84784990
2023 03/10 17:14
老师还有最后一个问题，我们22年计提的员工工资是23万多，但是因为去年公司没钱只发了17万，还有几万准备今年发，那税务年报的这张表是的实际发生额，我填23万多还是17万
小锁老师
2023 03/10 17:17
这个应该是按照实际的把
84784990
2023 03/10 17:21
税收金额那栏也填实际的是吗
小锁老师
2023 03/10 17:22
嗯对是这个意思的哈
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