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问题已解决
上月分录为 借：应收账款 -10 贷：主营业务-10.这笔分录应该是正数而不是负数。这个月调整时是不是做两笔正数分录调整？
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对的，是的，是这么做的。
2023 03/11 08:42
84784987 
2023 03/11 09:43
好的，谢谢老师
郭老师 
2023 03/11 09:51
不用客气，工作愉快。
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