00:10:00
问题已解决
老师，请问：本月开了发票，但是没有收到钱，要怎么做帐呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
2023 03/11 08:48
84785011 
2023 03/11 09:00
那，这笔款项，我们收到后是项目款，要做应付款，分录应该不能写主营业务吧
郭老师 
2023 03/11 09:01
你好，不符合纳税义务吗？如果不符合的话，工程施工。
84785011
2023 03/11 09:23
不符合，请问
没有收到钱分录怎么做，收到之后怎么做呢
郭老师
2023 03/11 09:24
借应收账款，贷工程结算应交税费、应交增值税，下项借银行存款，贷应收账款。
84785011
2023 03/11 09:28
老师，可是集体股份经济合作社没有工程结算这个科目
郭老师
2023 03/11 09:29
你好，那就做预收账款。
84785011
2023 03/11 09:30
写在建工程可以吗？
郭老师
2023 03/11 09:30
不可以写在建工程的。
郭老师
2023 03/11 09:30
在建工程需要转固定资产的。
84785011
2023 03/11 09:32
那么生产劳务成本呢？我们收到这笔款项，也就只是代收代付
郭老师
2023 03/11 09:34
这都是成本的，和你开出去的发票没有关系啊。
84785011
2023 03/11 09:35
那么分录应该怎样做呢老师
郭老师
2023 03/11 09:37
借应收账款
贷预收账款应交税费。
84785011
2023 03/11 09:39
收到钱之后，就是
借：银行存款
贷：应收账款吗？
郭老师
2023 03/11 09:50
对的，是的，是这么做的。
84785011
2023 03/11 09:52
好的，谢谢老师
郭老师
2023 03/11 09:53
不用客气，工作愉快。
阅读 176
描述你的问题，直接向老师提问
172
意见反馈
