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你好，去年12月的货 今年1月份发生了退回，账务要怎么处理呢？12月的时候已经全额计提了这笔费用
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你好，你们单位是购买方，你单位退回去的吗？
2023 03/11 09:07
84785028 
2023 03/11 09:08
是的，1月份退的 1月的对账金额是负数
郭老师 
2023 03/11 09:08
当时是借管理费用、应交税费、应交增值税进项贷银行存款，这么做的吗？
84785028
2023 03/11 09:09
当时是 借：原材料 贷 应付账款 暂估款，发票还没有开过来，现在还没开过来，3月份开
郭老师
2023 03/11 09:12
借应付账款暂估
贷原材料。
郭老师
2023 03/11 09:12
一月份做上面的分录。
84785028
2023 03/11 09:14
1月份是只冲掉退货的那部分吗，汇算清缴需要怎么样做吗
郭老师
2023 03/11 09:15
对的，是的，你这个结论都成本了吗？你上面的分录没有结转的成本，它不影响汇算。
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