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哪位老师告知一下这种代订机票款的发票怎么做账？员工给客户买的员工垫付的钱现在拿来报销
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你好，你客户的机票你们单位给他承担吗？
2023 03/11 09:52
郭老师 
2023 03/11 09:52
如果是的话，借销售费用、招待费，贷其他应付款，借其他应付款，贷银行存款。
84784993 
2023 03/11 09:52
是的，我们公司承担
84784993
2023 03/11 09:54
员工先拿的钱用于公司招待支出啥的，我做的借：其他应收～员工，贷：银行存款，现在员工把票拿来我可以做，借：管理费用～业务招待费，贷：其他应收～ 员工，没问题吧老师
郭老师
2023 03/11 09:54
好，上面分录写了，可以看一下的。
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