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汇算清缴时，应纳税所得额为负数，自动计算出应补退税额也为负数。在申报这张主表时，要把应补退税额调整为零吗？
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你好，弥补亏损的绝对值加上应该退税的金额绝对值/税率
2023 03/11 10:14
84784950 
2023 03/11 10:16
我问你要不要调整？扯什么东西啊？
郭老师 
2023 03/11 10:19
不好意思
我以为你要问把它调整0
我写的那个是操作方法
实际大部分需要
因为退税不好退
税务局要求查账
为了避免查账都是调整
84784950
2023 03/11 10:40
企业2022年成立，2022年四个季度均亏损，现在做汇缴，主表自动计算出应补退税额为负数。需要把这个数调整为零再申报吗？
郭老师
2023 03/11 10:42
你看一下你当地退税要求严格吗？要求严格的就修改，要求不严格的话就不修改，因为大部分地方是要求查账的。可以先申报负数试一下，然后在电子税务局申请退税，退之前你税务局会通知你的。
84784950
2023 03/11 10:45
真的是无语了。你是专业老师吗？四个季度都亏损，根本就没交所得税，哪里来的退税啊？
郭老师
2023 03/11 10:50
截图你的申报表看一下，如果你没有缴纳的话，应补税款怎么会是出现一个负数？如果没有缴纳税款
表格里面的二十五行下面都是零
实际申报中出现了负数吗？如果出现了，你截图看一下的
别看你上面发的
哪个是学堂的
郭老师
2023 03/11 10:51
如果你没有预缴的话，根本应补税款不会出现负数
你的出现的了怎么出现的
84784950
2023 03/11 10:52
你们会计学堂的
84784950
2023 03/11 10:54
第二十五行为负数。二十八行，三十三行都是负数。
郭老师
2023 03/11 11:00
这是刚才有个学员给我发过来问的
你看下
别看学堂的那一个了，学堂的那个不清楚咋回事
所以你没有预缴税款的话应补税款根本出来了，出不来负数
你看一下吧，这个实际缴纳就是他之前季度预缴的税款
84784950
2023 03/11 11:10
按照你上图的图片，第二十三行金额怎么为零了呢？应该是-5530.34才对啊？
郭老师
2023 03/11 11:13
这里弥补亏损明细表那里的不对
导致的
后来修改了
郭老师
2023 03/11 11:13
我只有这一个图片，更正之后的没有。
84784950
2023 03/11 11:17
你这个片图上第二十三行数字不对。哎—
郭老师
2023 03/11 11:19
23行以上的你别看了，我刚才那个图片改过来了，他发过来我没找到
我当时只有这一个
下面的你看下
只要看下面的
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