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老师好，厂家给我们开的负数发票，折扣折让，我做进项税额转出，需要做先关产品的退库吗
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您好，负数发票应当是您退货，折扣折让是开同一发票内
2023 03/11 13:26
84784987 
2023 03/11 13:29
这样的发票，是给我们补费用的
84784987
2023 03/11 13:29
只是要求我们开这种发票
84784987
2023 03/11 13:30
我们申请红字，厂家给我们开
小林老师 
2023 03/11 13:31
您好，哦，那您这个应当采购成本，做进项税转出，不需要退库
84784987
2023 03/11 13:35
削减采购成本，不做退库，那凭证后面附这个负数发票就可以了对吧，不需要别的？
84784987
2023 03/11 13:36
凭证这样做
小林老师
2023 03/11 13:43
您好，还得调整成本费用金额
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