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老师 我们后面是简易征收 所有的费用按含税入账 那固定资产我们是按含税还是不含税折旧了
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你好，也是按照含税的
2023 03/11 14:04
84784989 
2023 03/11 14:05
我们有一般计税跟简易计税 从去年11月份开始就是简易计税比较多 那我的资产就是按含税入账是吗
84784989
2023 03/11 14:05
固定资产卡片就是按含税入卡片是吧
郭老师 
2023 03/11 14:06
那你这个固定资产是什么业务的，用在哪里？
84784989
2023 03/11 14:07
我们是砂石行业 有加工跟销售 加工是一般计税 现在都是销售简易计税 固定资产用在生产上面
郭老师
2023 03/11 14:11
你好，那你就分别计算抵扣的。
郭老师
2023 03/11 14:11
打错了
砂石不加工是吗
可以全额抵扣
84784989
2023 03/11 14:12
所以我后面入账这些资产是按含税入账 那我固定资产卡片是含税还是按不含税折旧 做卡片的时候
郭老师
2023 03/11 14:13
你好，我刚才又回复了你，这个是用在一般计税的
砂石，不用不是
84784989
2023 03/11 14:14
我们现在是简易计税 之前是一般计税 现在简易计税我们全部不管是专票还是普票都是按含税价入账 不分出来税额 那我的买的资产也是按含税入账 做折旧的时候我要按含税折旧还是不含税折旧？
郭老师
2023 03/11 14:15
对的，是的，是这么做的。
84784989
2023 03/11 14:16
那我的资产最近买的 我按什么折旧？
84784989
2023 03/11 14:17
我说11份以后是简易计税 那我11月份后购买的资产按含税折旧还是不含税折旧
郭老师
2023 03/11 14:21
你好，如果是生产设备十年，生产经营用的工具器具五年，这个是新的吗？新的话都是按照这个。
郭老师
2023 03/11 14:21
如果没有，一般计税的话，就是加税合计。
84784989
2023 03/11 14:22
老师我说我们是简易征收 那就是税额不能抵扣 我的资产折旧按含税折旧还是不含税折旧
郭老师
2023 03/11 14:26
你好，不能抵扣的肯定是价税合计
郭老师
2023 03/11 14:26
你的资产折旧金额也是合计的。
84784989
2023 03/11 14:26
那我资产就按含税折旧咯
郭老师
2023 03/11 14:27
是
是的，是这么做的。
84784989
2023 03/11 15:10
那老师 我们账上 我要怎么核对进项税费跟我没有抵扣的发票 怎么核对 因为之前年份是一般计税 也有抵扣的 然后那时候有按待认证进项这个科目 现在11月份开始全部按含税入帐 我要怎么核对
郭老师
2023 03/11 15:11
每个月的抵扣清单和你账上的进项明细核对一下的。
郭老师
2023 03/11 15:11
抵扣清单在增值税综合服务平台抵扣统计统计查询明细下载里面。
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