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老师你好，我公司有退回货物，发票红冲，也有销售货物，当月冲减后销售金额—146670.28，销售税额是—19067.14，月底结转分录怎么做，保税怎么填
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借主营业务收入146670.28，
贷本年利润，-负数
借应交税费、应交增值税转出未交增值税
贷应交税费、应交增值税销项19067.14。
2023 03/11 14:25
郭老师 
2023 03/11 14:25
只有这一个销售额吗？如果有的话，填写你的负数销售额。
84784961 
2023 03/11 14:35
冲减后销售金额负146670.28，销售税额是负19067.14
84784961
2023 03/11 14:36
上个月的税都已交过
郭老师
2023 03/11 14:36
你好，那就是按照冲减之后的销售额来申报。
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