00:10:00
问题已解决
老师，小规模纳税人增值税申报表：开了的专票在哪填写，普票在哪里填写，未开票收入在哪里填写，如果季度未超过30万，在哪填报，如果超过30万怎么填报。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
1.2蓝填写专票
普通发票和无票收入的一样填写，如果在300,000以内的在10栏里面填写
超过的在第一航和第三行里面填写
减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面
2023 03/11 14:41
84785046 
2023 03/11 14:56
如果未超过30万，在第2栏填写开了专票的，在第3栏提携开了普票和没有开票的，同时把第2栏和第3栏的合计数填入第10栏？
84785046
2023 03/11 14:58
如果超过了30万，就只在第2栏填写开了专票的，在第3栏提携开了普票和没有开票的，不同填（四）免税销售额，是这样理解的吗？
郭老师 
2023 03/11 15:00
如果未超过30万，在第2栏填写开了专票的，在第3栏提携开了普票和没有开票的，
不是就要填写第十栏
郭老师
2023 03/11 15:00
刚才写错了
如果未超过30万，在第2栏填写开了专票的，在第3栏提携开了普票和没有开票的，
普通发票的不要在第三栏里面填写，在直接在第十栏。
郭老师
2023 03/11 15:01
如果超过了30万，就只在第2栏填写开了专票的，在第3栏提携开了普票和没有开票的，不同填（四）免税销售额，是这样理解的吗？
是
84785046
2023 03/11 15:02
明白了，谢谢老师
郭老师
2023 03/11 15:08
不用客气，工作愉快。
阅读 465
描述你的问题，直接向老师提问
351
意见反馈
