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老师我的成本发票没有收到，这个月开票收入做账了，是否这个成本要先暂估，借主营业务成本贷应付账款吗，
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是的，就是那样做的哈
2023 03/11 15:59
84785016 
2023 03/11 16:04
1我做了暂估成本这个分录就可以吗还要弄其他吗？然后结转损益有这个主营业务成本是吗只是发票没到
家权老师 
2023 03/11 16:05
是的，就是你那样子做的哈
84785016
2023 03/11 16:17
1暂估成本说明相应的成本货物是0吗，但是成本增加对吗2下个月发票到了红冲红字借主营业务成本贷应付账款，然后按发票借库存商品贷应付账款，结转成本借主营业务成本贷库存商品，最后付款借应付账款贷银行存款吗
84785016
2023 03/11 16:19
3发票到那个月主营业务成本相当于没数是吗因为暂估已经做了暂估成本？但是发票到那个月库存商品货物是有实际数吗
家权老师
2023 03/11 16:19
暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
84785016
2023 03/11 16:26
老师看下上面说的思路做账对吗
家权老师
2023 03/11 16:30
按我写的分录做就是了
84785016
2023 03/11 22:46
谢谢老师
家权老师
2023 03/11 22:47
不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！
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