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老师，计提应交增值税500元，已做分录，实际支付了250元，减免了250元，借：应交税费一应交增值税一销项税额500元，贷：银行存款250元，相差250元是贷什么科目呢？
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贷，营业外收入～减免税额250
2023 03/11 16:49
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老师你好，咨询一下，之前我公司交注册资金印花做的会计分录是。计提印花税，借：税金及附加——印花税 250
贷：应交税费——印花税250
交印花税
借：应交税费——印花税 250
贷：库存现金——印花税 250
现在减半征收了又退回了125元
这个退回的科目怎么做？退到银行账户上了。麻烦老师指导一下。
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请问，企业亏损1000万元，可以计提企业所得税-250万元的吗？即期末，借：所得税 -250 贷：应交税费-企业所得税 -250
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因发票定性成虚开发票，调整账：借：以前年度损益调整1000 贷利润分配一未分配利润1000,借营业外支出1000贷以前年度损益调整1000借以前年度损益调整250贷应交税费一应交所得税250借应交税费一应交所得税250贷：银行存款250借利润分配一未分配利润250贷：以前年度损益调整250，涉及1000的分录做与不做对以后所得税汇算会产生什么影响吗？
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老师您好，我想问一下，2024年9月注册资本实缴到位，9月份计提实收资本印花税
如：实收资本100万的话
计提分录：
借：税金及附加 250
贷：应交税费—印花税 250
明天1份再申报后：
分录：
借：应交税费—印花税 250
贷：银行存款 250
这样可以吗？
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"老师，你好，这月只有销项税额，和减免税款，分录如下：借：应交税费一应交增值税一应交销项1590
贷：应交税费一应交增值税一减免税款280
应交税费一未交增值税1310
这样正确吗？"
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