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问题已解决
老师，生产加工业享受缓交政策2023年2月交的2022年汇算清缴补交的所得税，2022年没计提，现在补提借利润分配-以前年度损益调整，贷应交税费—应交所得税，结转时借利润分配-未分配利润，贷应交税费-以前年度损益调整，报表不平，怎么调
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报表勾稽关系不一致，可以忽略
2023 03/11 17:38
84784976 
2023 03/11 17:39
老师，下个月就一致了对吗？
郭老师 
2023 03/11 17:39
你好，下一个月也不一致，一整年都会不一致的，你过了这一年，次年才是一致的。
84784976
2023 03/11 17:47
老师，有什么办法一致吗？
郭老师
2023 03/11 17:50
你可以去修改为期初未分配利润和应交税费
但是你这种有一个弊端，你的上一年期末和这一年的期初不一致
84784976
2023 03/11 19:06
老师，我们是小企业会计准则，能计所得税费用吗？
郭老师
2023 03/11 19:09
你好，可以直接用所得税费用。
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