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这个结转员工餐费及酒店客人早餐费的分录对嘛？
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之前是不是做到了主营业务成本，后期他又转了管理费用里面。
2023 03/11 19:36
84785040 
2023 03/11 19:41
月底盘点时，本月减少的食材都记入主营业务成本借方了
郭老师 
2023 03/11 19:41
你好，那他这个不对职工的那个做福利费，通过应付职工薪酬
借管理费用福利费，
贷应付职工薪酬福利费，
借营负职工薪酬福利费，借主营业务成本负数
做这一个。
84785040
2023 03/12 17:25
那她这个贷应付职工福利费一直挂在贷方？
84785040
2023 03/12 17:28
意思是应付职工薪酬-福利费这个科目要提现出来是吧？
郭老师
2023 03/12 17:41
没有余额了
第一个集体
第二个支付
是
84785040
2023 03/12 17:51
哪些情况需要计提？像这种直接做借管理费用，贷主营业务成本负数，为什么不行？
郭老师
2023 03/12 17:52
应负职工薪酬核算的内容，包含工资，社保，公积金工会经费职工教育经费
只要是涉及到这些的，都需要通过应付职工薪酬
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