"你好，我们社保是当月交并扣款的，所以我社保没计提，缴纳的时候直接做借：管理费用其他应付款贷：银行存款，工资计提的时候做的：借：管理费用，贷应付职工薪酬（实发数），其他应付款（个人社保）应交税费-应交个人所得税；个税缴纳的时候做的：借：应交个人所得税，贷：银行存款，请问这样做对吗？"_实务

问题已解决

"你好，我们社保是当月交并扣款的，所以我社保没计提，缴纳的时候直接做借：管理费用其他应付款贷：银行存款，工资计提的时候做的：借：管理费用，贷应付职工薪酬（实发数），其他应付款（个人社保）应交税费-应交个人所得税；个税缴纳的时候做的：借：应交个人所得税，贷：银行存款，请问这样做对吗？"

84784959| 提问时间：2023 03/12 11:30

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李老师2

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,CMA

是的，这样做没有问题，但是你还需要注意一些其他方面，比如个税报表的准确性以及社保缴纳的完整性。这样才能确保报表的准确性。

2023 03/12 11:42

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