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老师，您好，之前2020年账上预交房租及及押金一直挂着其他应收款，房东不给开发票了，我应该怎么调账？
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没有发票的，正常做账就可以的，你现在借利润分配未分配利润，贷其他应收款。
2023 03/12 14:27
84785030 
2023 03/12 14:29
这样做税务不会查吗？
郭老师 
2023 03/12 14:33
你好，咱也没有抵扣所得税，如果你做了费用，次年汇算期交调增。
84785030
2023 03/12 14:56
2020年8月账上做的是会计分录是：预交房租及押金 借：其他应收款
贷：银行存款
现在调账直接做：借：利润分配-未分配利润 贷：其他应收款
这样就可以了是吗？需要什么附件吗？
郭老师
2023 03/12 15:01
对的，是的，不需要原始凭证，你自己在摘要里面写清楚就可以的。
84785030
2023 03/12 15:11
好的，谢谢
郭老师
2023 03/12 15:13
不用客气，周末愉快
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