00:10:00
问题已解决
来给一家公司，服务型的发票开了1月和2月合并的金额，1月是600，2月是1000元，合计1600元的发票，1月申报了未开票收入600元，现在的问题是，在做1600元凭证是，冲销了1月的未开票收入600元的分录，这个冲销需要明细收入附件吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好，这个看你们自己公司规定，一般是需要的
2023 03/12 21:06
阅读 246 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 246
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
1月收入因为 过年放假未开票，后面报税的时候 ，是在1月所属期的增值税报表中“未开票收入”一栏填写了数据进行的报税，然后到了2月补开了1月未开的收入发票，2月因为放假没有产生销售收入，2月开的票是补开的1月的收入，现在2月需要0申报，请问现在如何填写2月申报表？
776 -
老师，我11月做的无票收入，12月对方要求开票了，我是不是要把11月的收入冲销？
91
-
老师，2023年1月份申报的未开票收入，2月份将这部分未开票收入已天发票，那么我怎么申报？
529
-
某新公司12月份有一笔收入，由于当时开不了票，所以我当时12月份做了无票收入，也申报税了，现在1月份我把这笔收入补开票了，1月份申报税时也在未开票栏填上了负数，那我1月份这张开出的发票要怎么处理呢？
417
-
2022年12月销售未开票，2023年1月开票，可否12月做未开票收入，1月做相应未开票收入的负数
85
最新回答
查看更多- 自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
- 想问一下这个怎么算综合起来不太会 （1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。 （3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。 （4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。 （5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元， 昨天
- 想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
- CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
- 契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
