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借：原材料、库存商品等， 借：应交税费-待认证进项税额， 贷：应付账款、银行存款等， 借：应交税费-应交增值税-进项税额， 贷：应交税费-待认证进项税额 老师 这个不通过待抵扣直接从待认证转入到进项税额也可以吗？
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同学你好，也可以的。
2023 03/12 21:34
84784970 
2023 03/12 21:36
好的 那老师比如现在3月份报2月份的税，现在才勾选认证发票，那结转进销项是在2月份的月末就要体现出来吗
王雁鸣老师 
2023 03/12 21:39
同学你好，不一定的，销项是2月未体现出来的，进项有选择的余地。
84784970
2023 03/12 21:42
比如我现在做2月的账 现在是三月准备报2月的税还没勾选，那我2月份的账是不是不做这笔分录，等我三月份现在勾选申报的时候再做这笔，然后再做一笔缴税的是吗？借：应交税费-应交增值税-进项税额，
贷：应交税费-待认证进项税额
王雁鸣老师
2023 03/12 21:42
同学你好，对的，你理解正确。
84784970
2023 03/12 21:47
那三月份再做这三笔分录咯？
借：应交税费-应交增值税-进项税额，
贷：应交税费-待认证进项税额
借：应交税费-应交增值税-销项税额）
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费-未交增值税
借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
王雁鸣老师
2023 03/12 21:49
同学你好，是的，可以三月份再做的。
84784970
2023 03/12 21:51
借：应交税费-应交增值税-进项税额，
贷：应交税费-待认证进项税额
借：应交税费-应交增值税-销项税额）
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费-未交增值税
那这两笔结转需要附什么单据吗
王雁鸣老师
2023 03/12 21:52
同学你好，不需要附什么单据的。
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