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@郭老师在吗这个具体填在损失表吗
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同学你好，你汇算清缴的时候是在资产损失税前扣除里面填写的
2023 03/12 23:03
84785016 
2023 03/12 23:18
这个填损失表跟调整表两个就可以吗，税收金额老师不要填写什么意思
Xia老师 
2023 03/12 23:23
同学你好，税收金额老师不要填写是因为你这部分金额是要纳税调增的，会计上入账了，税法上不让你抵扣，所以税收金额不要填写，
填损失表跟调整表两个就可以的，因为这两个是明细表会自动填充到最终的总表中的。
84785016
2023 03/13 16:06
老师应收账款坏账10万，这个要怎么填写
Xia老师
2023 03/13 16:10
同学你好，这个是你这边计提的坏账准备吗？看坏账的期限填在第二个表的第二个项目
84785016
2023 03/13 16:17
1是的老师还有分其他计提的坏账吗2都有哪些期限，填在具体哪些项目那些项目都是什么意思。
Xia老师
2023 03/13 16:25
同学你好，这些计提的坏账准备形成实际损失核销了吗，1年以上，3年以上，看这笔坏账的对应应收客户逾期多久了吗，如果没有形成实际损失，这笔需要纳税调增
84785016
2023 03/13 16:48
1是企业会计准则才要计提坏账准备吗，是3年以上的，怎么核销损失老师，然后怎么调增填写
Xia老师
2023 03/13 16:55
同学你好，不只有企业才计提坏账，如果要核销要取得账款收不回来的证明，比如对方破产清算等，如果没有取得这部分金额填在资产损失直接进入资产损益的金额，资产损失准备金核销填0，资产计税基础填扣除坏账准备的金额，资产损失的税收金额填没扣除账准备的金额，纳税调整金额会自动显示
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